2023年君山区民政局部门预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2023-2072850 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2023-01-17 01:56 | 公开范围 | 全部公开 |
2023年君山区民政局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、措施并负责组织实施和监督检查。
2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作。
7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、会同有关部门按规定起草全区社会工作规范性文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
10、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区民政局设八个职能股（室）：（一）办公室（加挂政策法规股、政工人事股）、（二）规划财务窒、（三）社会救助股、（四）城乡居民家庭经济状况核对股、（五）社会事务股（社会组织管理股）、（六）基层政权和区划地名股、（七）慈善事业促进和社会工作股、（八）养老服务和儿童福利股。
区民政局现有干部职工62人，其中行政编制11人，事业编制15人，退休19人，临编人员17人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市君山区民政局本级
2、君山区层山敬老院和岳阳市殡葬服务
（三）部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门汇总预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括全省财政业务管理工作经费。
（1）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2919.60万元，其中：一般公共预算拨款2919.60万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加1326.72 万元，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了1282.76万元 ，工资福利支出增加了67.16万元,对个人和家庭的补助支出减少了27.15万元，商品服务支出增加了3.95万元。主要原因是按上级文件要求新增项目。
（2）支出预算：2023年本部门支出预算 2919.6 万元，其中：社会保障和就业支出2899.87万元，卫生健康支出2.21万元，住房保障支出17.52万元。支出较去年增加1326.72万元，主要是主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了1282.76万元 ，工资福利支出增加了67.16万元,对个人和家庭的补助支出减少了27.15万元，商品服务支出增加了3.95万元。主要原因是按上级文件要求新增项目。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2919.6 万元，其中：社会保障和就业支出2899.87万元，占 99.32 %；卫生健康支出2.21万元，占 0.08 %；住房保障支出17.52万元，占 0. 6 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 402.12 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费362.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费39.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加43.96万元，上升12.27%，上升的主要原因为新增了3名工作人员。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2517.48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费765万元，1局本级业务工作经费265万，主要用于婚姻档案、慈善工作和地名成果转化、民间组织管理等工作，2敬老院工作经费130万元，主要用于敬老院工作运行经费，3殡葬管理中心经费260万元，主要用于区本级殡葬事业支出，4区划地名工作经费110万元，主要用于区划地名命名及调整工作：民政专项276.49万元1儿童主任岗位补贴18.24万元，主要用于区本级儿童主任岗位补贴,2养老服务补贴162.25万元，主要用于“百岁之家”农村互助式养老服务点100万元，用于居家和社区养老服务运营补助2.5万元，用于居家和社区养老服务就餐补助54.75万元，用于养老服务连锁品牌5万元，3社工队伍建设26万元，主要用于社工工资福利等方面支出，4农村生活救济70万元，主要用于本级农村特困人员生活费配套、农村敬老院改扩建：特殊儿童基本生活补贴180.64万元，1孤儿基本生活费26.64万元，主要用于孤儿生活补助，2事实无人抚养儿童基本生活费154万元，主要用于事实无人抚养儿童生活补助:困难残疾人生活补助96.72万，主要用区本级困难残疾人事业经费支出：重度残疾人护理补贴及生活补贴90.53万元，主要用区本级重度残疾人事业经费支出:城乡低保配大金928.3万元，主要用于区本级低保配套经费：老年福利179.80万元，主要用于区级养老服务补贴、80-89岁困难老年人生活补贴、90-100周岁长寿老人实贴、百岁老人高龄补贴：项目支出较上年增加了 12825.76 万元，增加的主要原因是1低保配套较上年增加了428.3万，2业务工作经费增加628万元
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、君山区层山敬老院及殡葬管理服务中心等 3 家行政事业单位的机关运行经费 39.70万元，比上年预算增加3.95 万元，上升 11.04%， 主要是增加了3名工作人员导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、君山区层山敬老院及殡葬管理服务中心等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.2 万元，其中，公务接待费 2.2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 5.8 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数 0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2919.6万元，其中，基本支出402.12万元，项目支出 2517.48 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
