2022年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局（本级）决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区人力资源和社会保障局部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区人力资源和社会保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区人力资源和社会保障局概况

　　一、 部门职责

　　主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市君山区人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、社会保险综合股、就业创业和失业保险股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和考核奖惩股、政策法规股、行政审批股、财务股、纪检室等10个职能股室。

　　（二）决算单位构成。岳阳市君山区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区人力资源和社会保障局本级、工伤保险事业管理站、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、网络信息管理服务中心等6个业务二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计960.26万元。与上年相比，增加238.71万元，增长33.29%，主要是因为人员经费的增加和社保基金监督经费的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计960.26万元，其中：财政拨款收入943.84万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.43万元，占1.71%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计960.26万元，其中：基本支出676.80万元，占70.48%；项目支出283.47万元，占29.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计943.84万元，与上年相比，增加240.19万元,增长34.13%，主要是因为人员经费的增加和社保基金监督经费的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出943.84万元，占本年支出合计的98.29%，与上年相比，财政拨款支出增加240.19万元，增长34.13%，主要是因为人员经费的增加和社保基金监督经费的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出943.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出908.93万元，占96.35%；卫生健康（类）支出0.44万元，占0.01%；住房保障（类）支出14.47万元，占1.53%；其他科学技术支出（类）20万元，占比2.11%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为506.21万元，支出决算数为943.84万元，完成年初预算的186.45%，其中：

　　1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了人社视频会议两网整合支出20万元。

　　2、社会保障和就业（类）

　　（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为258.81万元，支出决算为412.97万元，完成年初预算的159.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加和2022年度发放了2021年度的政府绩效考核奖支出。

　　（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

　　年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（3）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

　　年初预算为89.78万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（4）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）

　　年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（5）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

　　年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（5）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为263.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农民工应急周转金100万元，人社局基金监督支出100万元、三支一扶人员工资保险等支出的增加。

　　（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（7）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（8）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

　　年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（10）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为14.47万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出660.37万元，其中：

　　人员经费435.90万元，占基本支出的66%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

　　公用经费224.47万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.85万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组45个、来宾160人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出224.47万元，比上年决算数增加19.44万元，增长9.48%。主要原因是人员经费的增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于开展教育辅助培训，人数1人，内容为单位参加通讯员培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，根据局年初工作规划和重点性工作安排，各单位和科室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　1. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2. 财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一、存在的问题

　　1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

　　2、内部管理中人员较少，有些人身兼多个岗位。

　　二、改进措施和有关建议

　　1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

　　2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

　　3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区人力资源和社会保障局2022年部门决算公开表格(本级).XLS