岳阳市君山区柳林洲街道办事处2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区柳林洲街道办事处镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  君山区柳林洲街道办事处镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况表  此表为空表

第三部分  君山区柳林洲街道办事处镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区柳林洲街道办事处概况

一、部门职责

1、在街道党工委的统一领导下，行驶区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。

2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。

4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区柳林洲街道办事处单位内设机构包括：经管站、社保站、司法所、农技服务中心、城建环卫站、计生站及文化站。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区柳林洲街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：办事处机关本级及所属经管站、社保站、司法所、农技服务中心、城建环卫站、计生站及文化站等内设部门。

第二部分 岳阳市君山区柳林洲街道办事处2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区柳林洲街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3,332.46万元，与2017年相比，收、支总计增加648.8万元，增长24.18%。主要原因：

项目资金较2017年有所增加。

人员经费尤其是绩效工资的提标。

经济发展的客观因素。

二、收入决算情况说明

2018年收入3,332.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3332.46万元，比上年增加24.18%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,332.46万元，其中：基本支出1,980.46万元，占本年总支出59.43%。项目支出1352万元，占本年总支出40.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计3332.46万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加648.8万元，增长24.18%。主要原因是

项目资金较2017年有所增加。

人员经费尤其是绩效工资的提标。

经济发展的客观因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3332.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加649万元，增加24.18%。主要原因是:

项目资金较2017年有所增加。

人员经费尤其是绩效工资的提标。

经济发展的客观因素。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3332.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1972.46万元，占59.19%。公共安全支出10万元，占0.3%。文化体育与传媒支出2万元，占0.06%。节能环保支出10万元，占0.3%。城乡社区支出606万元，占18.18%。农林水支出726万元，占21.79%。资源勘探信息等支出3万元，占0.09%。其他支出3万元，占0.09%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3,332.46万元，支出决算为3,332.46万元，完成年初预算的100%。

按经济分类：工资福利支出1200.92万元，比上年增加57.24%。商品和服务支出510.1万元，比上年减少4.39%。对个人和家庭的补助269.45万元，比上年减少26.23%。项目支出1352万元，比上年增加32.4%。其中：商品和服务支出23万元，上年无商品和服务支出。对企业补助1329万元，比上年增加30.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,980.46万元，占一般公共预算拨款支出59.43%。其中:

人员经费1,470.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.24%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费510.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.76%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为30万元，支出决算数为30万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为30万元，占100%。公务接待298批次3500人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少30万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，办事处成立了以常务副主任徐明镜为组长，办公室、纪检委、财政所、经管站等部门参与的绩效自评工作小组，对相关的国家法律、法规进行了认真学习，掌握政策。

2、组织实施：核查了2018年办事处财政整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3、分析评价：在核查过程中收集资料进行归集，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，并形成了综合性的书面报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区柳林洲街道办事处机关（事业）运行经费财政拨款决算510.1万元。比2017年减少23.4万元，减少4.39%。主要原因是：严格按照上级文件和规定，“三公”经费等非生产性开支得到了严格控制。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门决算公开表格.XLS