钱粮湖镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排

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索引号 jsqlh/2018-1333431 发布机构 钱粮湖镇 文 号
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生成日期 2018-04-04 公开日期 2018-04-04 12:31 公开范围 全部公开

2017年财政预算执行情况

一、2017年预算收入完成情况

2017年实际完成财政总收入5361万元,占年初预算的112.8%。

(一)税收收入完成1340万元,占任务的206%;

其中,国税完成720万元;地税完成620万元。

(二)区财政一般预算拨款1564.63万元;

(三)上级财政补助收入1396.37万元;

(四)经营田收入1060万元。

二、2017年财政支出完成情况

2016年实际完成财政支出5360.2万元。

(一)上解支出1971万元;

其中国税720万元、地税620万元、经营田收入上缴631万元。

(二)工资性支出387.8万元;

(三)工资性津贴支出477.2万元;

(四)城市建设事务支出570.81万元;

(五)社会保障事务支出89.59万元;

(六)人口与计划生育支出60.4万元;

(七)“三公”经费支出128.4万元,其中公务接待费83.9万元、公务用车44.5万元;

(八)文教卫生事务支出11.7万元;

(九)农林水事务支出214.5万元;

(十)一般商品服务支出39.6万元;

(十一)债务还本付息支出203万元;

(十二)公共安全事务支出43万元;

(十三)信访维稳及安全生产34.4万元;

(十四)人大政协事务支出6.2万元;

(十五)党建事务支出5.3万元;

(十六)社会群众团体事务支出35.4万元;

(十七)社区事务管理支出197万元;

(十八)卸职基层干部10.9万元;

(十九)专项事务管理支出38.4万元;

(二十)老干支部及离退休干部经费10.7万元;

(二十一)残疾人保障费支出3.8万元;

(二十二)其它对家庭和个人补助251.9万元;

(二十三)财税事务支出30万元;

(二十四)村级运转经费530万元;

(二十五)宣传教育及其它中心工作9.2万元。

2018年预算安排

2018年预算总收入4254.94万元

一、区财政一般预算拨款1729.94万元

二、上级补助收入1375万元

三、经营田收入1150.21万元

2018年财政预算总支出4254.94万元

一、上解支出631万元

二、工资性支出409万元

三、津补贴及绩效557.73万元

四、城市建设事务支出594.96万元

1、城建环卫站274.8万元;

2、城市建设及维护167.76万元(含环境保护与管理、墟场管理、污水处理及设施维护)。

3、城乡环境整治及控违拆违经费152.4万元。

1城建规划办19.4万元;

2农村环卫保洁及垃圾清运128万元;

3控违拆违经费5万元。

五、社会保障事务支出64.55万元

1、社保站经费33.05万元;

2、民政所经费12.9万元;

3、敬老院经费18.6万元。

六、人口与计划生育支出47.44万元(含保模经费5万元)

七、残疾人保障金3.8万元

八、“三公”经费134.46万元

1、公务接待89.1万元;

2、公务用车45.36万元。

九、一般商品服务支出41.6万元

办公费5万元、印刷费4万元、水费0.46万元、电费2.9万元、邮电费2.8万元、差旅费5.8万元、维修费4万元、培训费1.5万元、会议费15万元。

十、对个人和家庭的补助支出310.7万元

1、养老统筹96万元;

2、医保126万元;

3、住房公积金55.6万元;

4、卸职基层干部33万元。

十一、债务还本支出200万元

十二、村级运转经费530万元(含区拨转移支付、经营田收入返回、村干部打卡工资、远程教育、村务监督、村集体经济引导资金、环境卫生奖补)。

十三、信访维稳及安全生产28万元(含反邪教、地下六合彩、打非治违、安全生产、消防等)。

十四、财税事务支出30万元(财源建设、经营田收入上缴激励资金)。

十五、人大政协事务支出5万元

十六、党建事务支出5万元

十七、公安、司法事务支出40万元(含巡逻队、社区矫正、司法所经费、禁毒、法制君山建设、法律顾问)。

十八、文教卫生事务支出15万元(含两项督导评估、医院、拖欠教师养老统筹单位部分)。

十九、社会及群众团体事务支出35万元(共青团、妇联、六矿、工会)。

二十、农林水事务支出234.7万元

1、二级排水17万元;

2、防汛抗旱100万元;

3、动物防疫6万元;

4、农村道路养护14万元;

5、农业科技推广2万元;

6、林业2万元;

7、美丽乡村及精准扶贫20万元;

8、二水厂15.5万元;

9、农经中心经费30.8万元;

10、经管站及土地流转中心27.4万元。

二十、宣传教育及其它中心工作10万元

二十一、实事办理及项目建设管理、协调经费60万元(含“六小一中心”建设资金、项目办经费)。

二十二、社区事务管理支出252万元(含社区运转经费、社区组织规范化建设及服务群众专项经费、社区惠民资金)。

二十三、老干支部经费15万元