2022年度君山区许市镇人民政府部门决算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2023-2119969 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2023-08-23 09:47 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年度君山区许市镇人民政府部门决算
目录
第一部分 君山区许市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
君山区许市镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(四)保护各种经济组织的合法权益；
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。君山区许市镇内设机构包括：经管站、经济发展办、社会事务办、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、社会治安和应急管理办。
（二）决算单位构成。君山区许市镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区许市镇本级。君山区许市镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2966.55万元。与上年相比，减少207.45万元，减少26.72%，主要是因为基础设施项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2966.55万元，其中：财政拨款收入2966.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2966.55万元，其中：基本支出1456.47万元，占49.1%；项目支出1510.08万元，占50.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2966.55万元，与上年相比，减少207.45万元,减少26.72%，主要是因为贯彻落实过紧日子要求，压减行政运行成本，严控项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1760.22万元，占本年支出合计的59.33%，与上年相比，财政拨款支出减少293.17万元，减少16.66%，主要是因为厉行节约，压减行政运行成本。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1760.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1172.7万元，占66.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占XX%;社会保障和就业（类）支出155.03万元，占8.8%；卫生健康（类）支出78.2万元，占4.4%；农林水（类）支出267.25万元，占15.18%；住房保障（类）支出36.46万元，占2%；其他（类）支出31.13万元，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1187.15万元，支出决算数为1760.22万元，完成年初预算的148.27%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，较年初预算增加19.98万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
2、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，较年初预算增加10万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为694.73万元，支出决算为1142.72万元，完成年初预算的164.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大量的人力物力财力投入防疫及抗旱导致一般公共服务支出增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为84.7万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的51.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员因工龄认定等原因，退休手续当年暂未办理完。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.61万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的115.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.82万元，较年初预算增加45.82万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，较年初预算增加1.66万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，较年初预算增加1.07万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的58.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进编制人员增加，工伤保险不能按入编时间补缴。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，较年初预算增加44.49万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.79万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的142.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，较年初预算增加6.45万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，较年初预算增加53万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为72万元，较年初预算增加72万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为229万元，支出决算为134.25万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村社区干部有人员减退情况。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.46万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.13万元，较年初预算增加31.13万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1456.48万元，其中：
人员经费1306.05万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费150.43万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。（由于预算数为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。（由于预算数为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。（由于预算数为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组91个、来宾2020人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，许市镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1206.34万元；年初结转和结余0万元；支出1206.34万元，其中基本支出0万元，项目支出1206.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，较年初预算增加5.95万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1200.39万元，较年初预算增加1200.39万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出150.43万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加88.03 万元，增长141.07%。主要原因是：大量的人力物力财力投入防疫及抗旱，导致机关运行经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费12万元，用于召开2022年度经济工作、第八届第三次镇人大工作工作等会议，人数500人，内容为2021年度经济工作总结及2022年经济工作部署安排等；开支培训费7万元，用于开展乡村振兴、社保、财政、便民服务等培训，人数300人，内容为业务知识等方面培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆洒水车、一辆垃圾转运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理工作开展情况
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以镇长周朗为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。
2.组织实施：采用核查法核查2022年同级财政部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2022年按时间节点、既定目标完成以下工作：争资争项工作；信访维稳，文明创建、乡村振兴、安全生产、疫情防控、医保征缴等工作；搞好天井山3A景区游客服务中心、生态停车坪等基础设施等项目建设工作；保民生，促发展，大力搞好基础设施建设；环境整治大力推进，改善人居环境。综合得分95分。
（二）存在的问题及原因分析
一是收入方面，财政收入增长乏力，财源培植以及收入质量改善任重道远。二是支出方面，民生保障、安全生产、环保攻坚等刚性支出持续加大。三是改革管理方面，财政绩效和债务管理工作有待进一步加强。我们将高度重视面临的问题，进一步统一思想、凝心聚力，深入分析原因，积极采取有效措施解决。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十九、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十六、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十八、电费：反映单位的电费支出。
二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十二、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
四十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
