2020年岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算说明

2020年岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算项目

目   录

第一部分 岳阳市君山区许市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分岳阳市君山区许市镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区许市镇人民政府单位内设机构包括：经济发展办、社会事务办、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、财政所、经管站、敬老院等九个部门。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区许市镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区许市镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分 岳阳市君山区许市镇人民政府2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区许市镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6654.76万元，与2019年相比，收、支总计各增加4867.88万元，增长272.42%。主要原因是基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、国土复垦、农田建设等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6654.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6212.98万元，占93.36%；政府性基金预算财政拨款收入441.78万元，占6.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6654.76万元，其中：基本支出1371.89万元，占20.62%；项目支出5282.87万元，占79.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6654.76万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4867.88万元，增长272.42%。主要原因是基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、国土复垦、农田建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6212.98万元，占本年支出合计的93.36%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4426万元，增长247.7%,主要原因是基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、国土复垦、农田建设等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6212.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1082.4万元，占17.42%；公共安全（类）支出4万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出26万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出51.66万元，占0.83%；卫生健康（类）支出103.7万元，占1.67%；节能环保（类）支出371.5万元，占5.98%；城乡社区（类）支出4195.59万元，占67.53%；农林水（类）支出341万元，占5.49%；住房保障（类）支出35.14万元，占0.57%；其他（类）支出2万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为986.93万元，支出决算为6,212.98万元，完成年初预算的629.5%。其中：

1、一般公共服务支出（类）府办公厅及相关机构事务（室） 信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（室）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（室）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，较年初预算增加26万元，年初没有安排预算，为年中追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（室）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，较年初预算增加15万元，年初没有安排预算，为年中追加。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（室）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为446.27万元，支出决算为1031.4万元，完成年初预算的231.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增几个大项目工作，协调以及基础性工作增加，防疫、防汛等临时工作也耗费了大量的人力物力财力，导致一般公共服务支出增加。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，较年初预算增加26万元，年初没有安排预算，为年中追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.08万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他人员养老保险。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算支出0万元，支出决算为73.69万元，较年初预算增加73.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年临时性新冠肺炎防疫工作开支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.52万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.56万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，较年初预算增加1.05万元，年初没有安排预算，为年中追加。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，较年初预算增加200万元，年初没有安排预算，为年中追加。

16、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，较年初预算增加15万元，年初没有安排预算，为年中追加。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.5万元，较年初预算增加151.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为441.78万元，较年初预算增加441.78万元，年初没有安排预算，为年中追加，具体为2019年增减挂钩项目。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为48万元，支出决算为4195.59万元，较年初预算增加4147.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人居环境整治项目。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，较年初预算增加36万元，年初没有安排预算，为年中追加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，较年初预算增加13万元，年初没有安排预算，为年中追加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，较年初预算增加18万元，年初没有安排预算，为年中追加。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，较年初预算增加18万元，年初没有安排预算，为年中追加。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为66万元，年初没有安排预算，为年中追加。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为186万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.11万元，支出决算为35.14万元，较年初预算增加0.03万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增减变化。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初没有安排预算，为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1371.89万元，其中:

人员经费1218万元，占基本支出的88.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.89万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为37万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

2、公务接待费支出预算37万元，支出决算为37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为37万元，岳阳市君山区许市镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次400个，接待人次4050人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入441.78万元,占本年收入合计的6.64%。本年支出441.78万元,占本年支出合计的6.64%。项目支出441.78万元。本期无结余，上年无结余。 

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以常务副镇长徐海辉为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握策。

2.组织实施：采用核查法核查2020年同级财政部门整体支出情况，

着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，

根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年按时间节点、既定目标完成以下工作：争资争项工作；信访维稳，安全生产、环境卫生、人口和计划生育工作； “河长制”、环境卫生整治等工作；搞好脱贫攻坚、重大项目建设等工作；保民生，促发展，大力搞好基础设施建设；环境整治大力推进，改善人居环境。综合得分95分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点开展了扶贫资金绩效评价，通过加大对扶贫村基础设施投入，提升群众的生产生活条件，助力脱贫攻坚，受益贫困人口满意度、受益人口满益度在98%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区许市镇人民政府2020年度机关运行经费支出153.89万元，比年初预算数减少49.17万元，下降24.21%。主要原因1、加强经费监管，降低预算支出。2、完善资产配置，提高使用效率。3、坚持社会化导向，降低服务成本。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12万元，用于召开2019年度经济工作、第七届第六次镇人大工作等会议，总人数约500人，内容为2019年度经济工作总结及2020年经济工作部署安排等；开支培训费7万元，用于开展扶贫、社保、财政、便民服务等培训，人数300人，内容为业务知识等方面培训。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。  

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(一辆洒水车、一辆垃圾转运车)；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区许市镇人民政府部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区许市镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.doc