岳阳市规划局2018年度部门决算公开

目  录

第一部分   岳阳市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   岳阳市规划局2018部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   岳阳市规划局2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   岳阳市规划局概况

岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等。根据编委核定，我局内设科室15个，分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。所属事业单位7个，分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。财务核算采用《行政单位会计制度》。2018年决算报表包括市局本级决算和下属单位决算。

第二部分   岳阳市规划局2018部门决算表

2018部门决算公开表共8张，公开表格附后。

第三部分   岳阳市规划局2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计8,184.25万元，与2017年相比，收、支总计增加1142.82万元，增长16.23%。。收入增加原因是2018年增加了规划编制经费和历史文化名城保护经费的预算，支出增加原因是2018年增加了规划编制经费和历史文化名城经费的专项支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入6,880.68万元，其中：一般公共预算拨款收入6655.68万元，比上年增加9.75%。占本年总收入96.73%。其他收入225万元，比上年增加414.4%。占本年总收入3.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,274.5万元，其中：基本支出3,782.77万元，占本年总支出52%。项目支出3491.73万元，占本年总支出48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计7959.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加996.23万元，增长14.31%。主要是规划编制专项和历史文化名城专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出7049.5万元，占本年支出合计的96.91%。与2017年度相比，比上年增加1392万元，增加24.61%。主要原因是: 规划编制专项和历史文化名城专项增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出7049.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.01万元，占2.33%。社会保障和就业支出139.29万元，占1.98%。城乡社区支出6746.19万元，占95.7%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2477.3万元，支出决算为7,049.5万元，支出决算大于年初预算的主要原因是规划编制专项和历史文化名城专项增加等。其中：按经济分类：工资福利支出1460.65万元，比上年增加12.35%。商品和服务支出1869.13万元，比上年增加48.89%。对个人和家庭的补助177.1万元，比上年增加12.29%。其他资本性支出50.89万元，比上年减29.37%。项目支出3491.73万元，比上年增加21.57%。其中：商品和服务支出3491.73万元，比上年增加21.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,557.77万元,占一般公共预算财政拨款的50.47%。其中:人员经费1,637.75万元，占基本支出的46%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,920.02万元，占基本支出的54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为161.82万元，支出决算数为82.33万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为61.21万元，比预算数减少了28.29万元，与上年决算数相比减少了56.19万元，公务用车保有量13辆,经费降低原因主要是因我局厉行节约，压缩各项行政开支。车辆购置经费为0万元，当年没有购置公务用车；因公出国(境)费支出 0万元， 因公出国团组数为0，人数为0,与预算数一致；公务接待费决算数为21.13万元，比预算数减少了51.65万元，与上年决算数相比减少了10.37万元，公务接待1179批次6232人次，经费降低原因主要是因我局厉行节约，压缩各项行政开支。2018年“三公”经费决算比2017年减少66.56万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了岳阳市财政支出项目绩效自评工作。（具体内容见岳阳市自然资源和规划局网的岳阳市财政支出项目绩效自评报告）严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

2018我局进一步加强目标管理考核，严格规范办事程序，加强项目审批和政策调研，确保工程项目正确审批，科学合理的编制控详规划，实现控详规划全覆盖。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市规划局机关（事业）运行经费财政拨款决算1920.02万元。比2017年增加592.62万元，增加了44.64%。主要原因是：人员增加、基本工资标准调整和年终绩效奖金追加及扶贫专项增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额2958.31万元，其中：货物50.89万元；服务2380.37万元；本年度政府采购实际采购总额2958.31万元，其中：货物50.89万元；服务2380.37万元。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆13辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（三）年初结转与结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用。

附件：规划局2018年决算表.xls