岳阳市生态环境局君山分局2023年度单位预算公开说明

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索引号 43060018112/2023-2124686 发布机构 君山区人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2023-08-16 04:31 公开范围 全部公开

  岳阳市生态环境局君山分局2023年度单位预算

  目录

  第一部分  2023年单位预算说明

  第二部分 2023年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2023年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  受市生态环境局委托,主要是贯彻落实环境保护政策,执行国家环保法律法规,负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察以及受理和办理生态环境保护举报(信访)等工作。

  (二)机构设置

  独立编制、核算机构数1个,核定编制数为15人,现在实有编制人员12人,为岳阳市生态环境局的派出机构。下设股室:办公室、管理股、监察大队。

  二、单位预算单位构成

  岳阳市生态环境局君山分局无独立核算的二级机构,本单位预算仅含本级预算。

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算189.71万元,其中,一般公共预算拨款189.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加21.13万元,主要是因为本单位人员增加,所以相应的财政预算拨款也增加了。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算189.71万元,其中一般公共服务支出0万元,节能环保支出151.03万元,社会保障和就业支出12.75万元,卫生健康支出13.19万元,住房保障支出12.73万元。支出较去年增加21.13万元,其中基本支出增加60.91万元,基本支出较上年增加主要是因为本单位人员增加和伙食补助费、工会经费、物业服务补贴预算增加,所以相应的基本支出有所增加。项目支出减少39.78万元,主要是因为本单位的伙食补助费、工会经费、物业服务补贴预算列支到基本支出,所以相应的项目支出有所减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算189.71万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;节能环保支出151.03万元,占79.61%,社会保障和就业支出12.75万元,占6.72%,卫生健康支出13.19万元,占6.95%,住房保障支出12.73万元,占6.71%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为187.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:办案费专项支出2万元,主要用于2023年本单位环境监察大队执法经费。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2023年本单位机关运行经费31.53万元,比上一年增加3.49万元,增加12.45%。主要原因是本单位人员增加,所以相应的机关运行经费也增加了。

  (二)“三公”经费预算

  2023年本单位“三公”经费预算数5.45万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.45万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.45万元。2023年三公经费预算较上年增加1.45万元,主要原因是车辆使用年限已久,零件老化,油耗维修(护)费随之增高,所以相应的公务用车运行费也增加了。

  (三)一般性支出情况

  2023年本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本单位2023年政府采购预算总额184.48万元,其中工程类0万元,货物类37.3万元,服务类147.18万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车辆0,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为189.7万元,其中,基本支出187.7万元,项目支出2万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2023年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  附件:岳阳市生态环境局君山分局2023年部门预算公开表.xlsx