岳阳市生态环境局君山分局2022年度单位预算公开说明

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索引号	43060018112/2022-1950555	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2022-02-01 09:25未知	公开范围	全部公开

岳阳市生态环境局君山分局2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

受市生态环境局委托，主要是贯彻落实环境保护政策，执行国家环保法律法规，负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察以及受理和办理生态环境保护举报（信访）等工作。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数1个，核定编制数为15人，现在实有编制人员12人，为岳阳市生态环境局的派出机构。下设股室：办公室、管理股、监察大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算168.58万元，其中，一般公共预算拨款168.58万元，本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加61.42万元，主要是因为本单位人员正常晋档晋级，所以相应的财政预算拨款也增加了。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算168.58万元，其中社会保障和就业支出11.25万元，卫生健康支出7.65万元，节能环保支出141.24万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出8.44万元。支出较去年增加46.52万元，其中基本支出增加19.64万元，基本支出较上年增加主要是因为本单位人员增加和正常晋档晋级，所以相应的基本支出有所增加。项目支出增加28.28万元，主要是因为本单位增加了伙食补助费、工会经费、物业服务补贴专项预算，所以相应的项目支出有所增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算168.58万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.25万元，占6.67%，卫生健康支出7.65万元，占4.54%，节能环保支出139.24万元，占82.6%，环境保护管理事务支出2万元，占1.19%，住房保障支出8.44万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为126.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为41.78万，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出35.88万元，主要用于项目管理的工资福利支出等方面；运行维护经费5.9万元，主要用于项目管理的商品和服务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.04万元，比上一年增加9.78万元，增加53.56%。主要原因是本单位人员增加和正常晋档晋级，所以相应的机关运行经费也增加了。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年减少23万元，降低85.19%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用；另一方面加强公务用车管理，降低了公务用车成本。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为生态环境保护工作会，培训费预算0.6万元，拟召开2次培训，人数20人，内容为党建、执法等培训。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为168.58万元，其中，基本支出126.8万元，项目支出41.78万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。