岳阳市环保部门2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作。依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

（3）承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况。

（4）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（6）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。

（7）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织协调生物多样性保护。

（8）负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。

（9）负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（10）开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

（11）开展环境保护对外合作交流，提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议，管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动。

（12）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

2、机构设置

我局共有人员编制244个，其中行政编制30个，事业编制214个，实有在职干部职工310人，离退人员71人，大专以上学历占90%。局内设办公室（信访科）、规划财务科、人事科、污染防治科、自然生态保护科、环境监测和科技标准科、法制宣传科、行政审批办（环境影响评价科）、污染物排放总量控制科、核与辐射管理科、机动车排气污染监督管理科11个职能科室和机关党委、监察室、离退休人员管理服务科。下设环境监察支队、环境监测中心、环境信息中心、核与辐射安全监督管理站、排污权管理中心5个二级机构；岳阳楼区、云溪区、君山区、经开区、南湖风景区和屈原管理区分局6个派出机构。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、岳阳市环境保护局

2、岳阳市环境监测中心

3、岳阳市环境监察支队

4、岳阳市环境保护局楼区分局

5、岳阳市环境保护局云溪区分局

6、岳阳市环境保护局君山区分局

7、岳阳市环境保护局南湖新区分局

8、岳阳市环境保护局屈原管理区分局

9、岳阳市环境保护局开发区环保分局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2017年年初预算数5715.05万元，其中：一般公共预算拨款5503.05万元，纳入专户管理的非税收入212.00万元。一般公共预算拨款较去年增加277.77万元，增加的主要原因是新增了机动车尾气污染监督、离退休人员管理服务科室，调增了人员工资，增加了相关工作任务。2017年纳入专户管理的非税收入较上年减少112.00万元，减少主要原因是市环境监测中心按照环保部的要求中心的环评资质已于2016年完成脱钩，故2016年中心无环评收入。另根据环保部〔2013〕81号文《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》明确规定环境主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。2015年新环保法实施后，建设项目的“三同时”竣工验收也不再有验收监测收入。另根据财政部、国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知（财税[2014]101），自2015年1月1日起，对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费（其中包括环保部门的第29项环境监测服务费）。

（二）支出预算情况：2017年年初预算数5715.05万元，其中：社会保障和就业支出251.24万元，医疗卫生与计划生育支出81.02万元，节能环保支出5240.35万元，住房保障支出142.44万元。较去年增加167.77万元，增加的主要原因是新增了机动车尾气污染监督、离退休人员管理服务科室，调增了人员工资，增加了相关工作任务。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5715.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1925.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为3789.40万元，其中：1、污染源治理经费1178万元，主要用于企业污染源治理、南湖水环境污染综合整治、汽车尾气整治等方面。2、环境监测能力建设1130万元，主要用于自动空气水质监测站运行，土壤污染防治治理修复、节能减排、环境风险应急建设及危废处置等方面。3、环境监察、监测等运行经费1481.4万元，主要科研及环保宣传教肓、环境执法与监察、环境信息建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2017年环保部门市本级、岳阳市环境监测中心、岳阳市环境监察支队、岳阳市环境保护局楼区分局、岳阳市环境保护局云溪区分局、岳阳市环境保护局君山区分局、岳阳市环境保护局南湖新区分局、岳阳市环境保护局屈原管理区分局、岳阳市环境保护局开发区环保分局共9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款295.15万元，比2016年预算增加47.09万元，上升18.98%。

2、2017年“三公”经费预算情况：（1）公务接待费284.00万元，同比2016年公务接待费303.5万元，费用下降6.43%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费223.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费223万元），公务用车保有量27辆，同比2016年公务用车运行维护费262.3万元，下降14.98%，主要原因是公务用车改革。(3) 2017年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2016年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，与上年持平。

3、政府采购支出预算情况：2017年政府采购支出合计741.6万元，其中，政府采购货物预算221.10万元、政府采购服务预算279.5万元、政府采购工程预算241.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、土壤污染防治资金：主要是组织编制土壤、重金属污染防治的规划方案并督促实施；通过采样检测，掌握全市范围内土壤污染的程度及分布情况，以便合理确定土地规划用途；对受污染土壤进行风险管控及治理修复。

4、节能减排：有广义和狭义定义之分，广义而言，节能减排是指节约物质资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物（包括三废和噪声等）排放；狭义而言，节能减排是指节约能源和减少环境有害物排放。

第二部分：

2017年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表

点击下载附件：预算公开表.xls