岳阳市公安局君山分局2022年预算公开说明

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索引号	jsgafj/2022-1980074	发布机构	区公安分局	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2022-08-24 10:56未知	公开范围	全部公开

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数1个，现有人员编制 150名，预算人数128名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2649.53万元，其中，一般公共预算拨款2649.53万元，收入较去年增加351.31万元，主要是因为工会经费、伙食补助、物业服务补贴等纳入预算项目。2。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算2649.53万元，其中公共安全支出2263.98万元，社会保障和就业支出156.66万元，卫生健康支出111.39万元，住房保障支出117.50万元，支出较去年增加351.31万元，其中基本支出增加27.19万元，项目支出增加/324.12万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资普调导致工资福利支出及社保基数上调，项目支出增加主要是因为工会经费、伙食补助、物业服务补贴等项目的增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算2649.53万元，其中，公共安全支出2263.98万元，占85.45%；社会保障和就业支出156.66万元，占5.91%；卫生健康支出111.39万元，占4.20%；住房保障支出117.50万元，占4.43%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1747.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为902.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出850.16万元，主要用于办案经费、人民警察加班、执勤岗位津贴、乡镇派出所民警工作津贴、治安巡逻与户政管理、中央转移支付办案等方面；运行维护经费52万元，主要用于“平安城市”电子防控系统工作经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款364.32万元，比上一年增加61.19万元，增加20.19%。主要原因是主要原因是人员变动后公务交通补贴、工会经费、福利费略有变动。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数69.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费69万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元。比上一年减少4.9万元，降低6.59%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数58人，内容为公安机关进度工作会等；培训费预算3万元，拟开展8次培训，人数79人，内容为新聘辅警的岗位培训、新警培训及民警轮训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额1276.13万元，其中工程类781.6万元，货物296.53万元，服务类198万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆23辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车20辆，其他用车3辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

2022年拟报废处置公务用车7辆，拟新增配置车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，主要用于基层派出所执法执勤，资金来源为单位自筹。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2649.53万元，其中，基本支出1747.37万元，项目支出902.16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21《项目支出绩效目标表》、表22《整体支出绩效目标表》。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。